Nota de versão v12.09.00
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
Engenharia – Configuração – Configuração Zebra Produto
- Criada permissão para permitir vincular montagem de rotulagem ativa
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Engenharia/configurações
permissão para permitir vincular montagem de rotulagem ativa
Engenharia – Produtos – Componentes – Cadastros – Aba RMP
- Na aba RMP, campo registro mestre do produto, foi aplicado select que define se mostra sku ou código do item na arvore.
Logística – Relatorios – Consumo Médio
- Aplicado filtros: (Cobertura (dias) maior ou igual a) e (Cobertura (dias) menor ou igual a) devem ter valores padrões igual a null.
Logistica-Compras- Contrato – Melhorias
- Opção de reabertura de Contrato – Com possibilidade de edição nos itens
- Aditivo de contrato – inclusão de novos itens
- Opção de editar os preços unitários dos itens do contrato caso o usuário tenha permissão.
Logística – Compras – Tipo de Ordem de Compra
- Alterado o nome do campo para: Observação (Comprometimento dos fornecedores)
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Logística/Compras/Contrato
Permissão para alterar o preço unitário dos itens do contrato
Logística- Compras- Contrato / OC
- Criado campo: Contrato guarda-chuva na tela do contrato do fornecedor.
- Se o contrato tiver marcado como contrato guarda-chuva as OC s geradas também serão oc´s guarda-chuva.
- OC´s guarda-chuva poderão ser vinculadas em NFe´s e Recebimentos até a data de validade do contrato.
- Não há limite de itens que poderão ser vinculados em uma oc guarda-chuva, por isso a coluna Pend. na tela de vinculo servirá apenas para acompanhamento da quantidade já vinculada.
Logistica- Compras – Importação
- Aplicado na tela de gerenciamento de Importações o filtro de OC
- Aba de lançamentos opção de cancelar lançamento caso gerado errado
- No lancamento aplicado na observação que foi gerado da importação X, aplica na aba rastreabilidade campo importação.
- Removida a validação da data de chegada pois ao gerar a NFe o produto ainda não esta na empresa, campo aberto para ser preenchido no status concluido.
- Opção de gerar NFE com valores dos produtos somados (produto + frete + seguro), sem levar os itens para campos separados, mas sim para valor unitário do produto.
- NFSe não permite inserir no status concluido, mas deve permitir pois essa nota chega depois de emitir a nfe.
Logísitca – Compras – Mapa de Coleta de preço
- Criado alerta de item obsoleto, apresentado com solicitação de confirmação de ação, se confirmado item deve ser inserido.
Logistica- Acompanhamento de Movimentação
- Aplicado no filtro de origem – Avulsa / transferencia
- Função de atualização por tempo
Logistica- Almoxarifado – Propriedade NC
- Criada no almoxarifado uma propriedade NC (não conforme)
Nesse primeiro momento essa propriedade será usada no relatório de previsão de compras.
Lá no relatório não serão considerados itens que estiverem em almoxarifado marcado como NC
Logistica- Relatório – Kardex
- Possibilidade de deixar filtro de produto em branco, retornar todos. Como irá retornar mais de um item, agrupar por produto.
- Filtro de ordenação de produtos por (cod, sku, nome)
Logistica- Relatório- Previsao de Compra
- Não apresentar e não considerar nos calculos os estoques com marcacao NC.
Financeiro – Conta corrrente – Cadastro
- Criado campo texto no cadastro de conta corrente: Informações fiscais
Essas informações serão Concatenadas na DANFE se a conta de recebimento for transferencia e a conta selecionada.
Financeiro – Contas a Pagar – CNAB Pagamento – Acompanhamento
- Opção gerar Romaneio de boletos gerados, assim como na tela de acompanhamento do CNAB Recebimento
Produção – Relatórios/Programação analítico
- Na tela de acompanhamento de produção for informada uma programação, então, o progresso total do relatório deve ser igual ao progresso total da tela de acompanhamento de produção.
Contábil – Lançamento contábil- Gerenciamento
Na tela do lancamento contábil foi aplicado campos de rastreabilidade, mostrando de onde veio lancamento contabil:
- NFe
- NFSe
- CTe
- Recibo Locação
- Parcela
- OC
- PV
Com link para abrir cada um deles.
Contábil – Relatório Razão – Inclusão de Saldo por linha
- Aplicado saldo final por linha de lançamentos
Contabil- Lancamento Contabil – Tela de Recontabilização em Massa
- Criação de tela de recontabilização em Massa
Abas:
1) NFe
2) NFSe
3) CTe
4) Recibo Locação
5) Lancamentos
Aba – NFe
Filtro
- Data (registro, emissão, processamento)
- Utilização
- CFOP (usar cfop do item da nota)
- NF
- NFe
Resultado
- Dt Emissao
- Dt. Processamento
- Dt. Registro
- NF
- NFe
- Cliente
- Utilização
- CFOP
- $T
- Checkbox
Botão Recontabilizar
- Log de recontabilização – com informações dos filtros usados.
Cancela os lancamentos e gera novos lancamentos, nos lancamentos cancelados informar Lancamento cancelado pela recontabilização em massa data XXXXXXX usuario XXXXXX.
Aba NFSe
Filtro
- Data (registro, emissão, processamento)
- Utilização
- Tipo Contabil
- NFS
- NFSe
Resultado
- Dt Emissao
- Dt. Processamento
- Dt. Registro
- NFS
- NFSe
- Cliente
- Utilização
- Tipo Contabil
- $T
- Checkbox
Botão Recontabilizar
- Log de recontabilização – com informações dos filtros usados.
Cancela os lancamentos e gera novos lancamentos, nos lancamentos cancelados informar Lancamento cancelado pela recontabilização em massa data XXXXXXX usuario XXXXXX.
Aba CTE
Filtro
- Data (registro, emissão, processamento)
- Utilização
- CFOP
- idCTe
- CTe
Resultado
- Dt Emissao
- Dt. Processamento
- Dt. Registro
- idCTe
- CTe
- Cliente
- Utilização
- CFOP
- $T
- Checkbox
Botão Recontabilizar
Log de recontabilização – com informações dos filtros usados.
Cancela os lancamentos e gera novos lancamentos, nos lancamentos cancelados informar Lancamento cancelado pela recontabilização em massa data XXXXXXX usuario XXXXXX.
Aba Recibo Locação
Filtro
- Data (registro, emissão)
- Utilização
- Tipo Recibo
- RL
Resultado
- Dt Emissao
- Dt. Processamento
- Dt. Registro
- RL
- Cliente
- Utilização
- Tipo Recibo
- $T
- Checkbox
Botão Recontabilizar
- Log de recontabilização – com informações dos filtros usados.
Cancela os lancamento e gera novos lancamentos, nos lancamentos cancelados informa Lancamento cancelado pela recontabilização em massa data XXXXXXX usuario XXXXXX.
Aba Lancamento
Filtro
- Data (pagamento)
- Tipo (Recebimento / Pagamento / Todos)
- Tipo Contabil
- Parcela
Resultado
- Data
- Parcela
- Cliente
- Tipo
- Tipo Contabil
- $T
- Checkbox
Botão Recontabilizar
- Cancela os lancamentos e gera novos lancamentos, nos lancamentos cancelados informa Lancamento cancelado pela recontabilização em massa data XXXXXXX usuario XXXXXX.
Comercial – Preço de venda – Precificação
Criado cadastro para despesas que serão usadas para precificação de produtos
Campos:
- Código
- Status(Aberto, Ativo, Inativo)
- Data
- Usuário
- Descrição
- Observação
- Criada aba de log
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Comercial/Preço de venda/Precificação
Permissão para cadastrar despesas para a precificação do produto
Permissão para ativar cadastro de despesas para a precificação do produto.
Permissão para inativar cadastro de despesas para a precificação do produto
Permissão para reabrir cadastro de despesas para a precificação do produto
Comercial – Oportunidade de Negócio cadastro
Geração de Nova Oportunidade ao fechar oportunidade
- Ao finalizar uma Oportunidade foi aplicado um campo de data de nova oportunidade na tela de Finalização da Oportunidade de Negocios, gera nova Oportunidade importando a oportunidade atual com data definida no campo.
Comercial – Relatórios – Produtos não vendidos por cliente
- Se a opção de considerar apenas cliente da carteira do vendedor estiver marcado como não, vai vir todos os clientes da empresa.. independente se é o do vendedor
Fiscal – Outras saídas – Cadastro
- Criada função de reabertura de outras saídas quando estiver autorizado.
- Criada permissão de reabertura de outras saidas
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Fiscal
Permissão para reabrir outras saídas
Fiscal- NFS-e – Valores de Credito de PIS e COFINS
- Criada na configuração do fiscal percentual de crédito para pis e cofins padrão.
Campos: - Pis %
- COFINS %
- Na NFSe criada colunas de PIS e COFINS para o valor original que esta na nfse:
– %PISOrig
– PISCOrig
– %COFINSOrig
– COFINSOrig
- Na tela da NFS-e o valor de pis e cofins que tem hoje lá insere nesses campos acima.
- Na frente do CST do PIS e COFINS já carrega o percentual e valor do pis e cofins usando os campos antigos de pis e cofins que já tinha na nfse, para não impactar em relatórios e sped.
Os campos já existentes para pis e confins serão preenchidos com os valores padrões cadastrados para crédito, conforme cst abaixo
CST de crédito para PIS e COFINS:
– 50
– 51
– 52
– 53
– 54
– 55
– 56
– 60
– 61
– 62
– 63
– 64
– 65
– 66
– 67