Nota de versão v12.11.02
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
Produção – Acompanhamento
- Aplicada barra de progresso na ação de Fechar na tela de Acompanhamento de Ordem de Produção
Produção- Tipo de OP
- Obrigatório baixa : (Select – Materiais / Componente / Ambos / Não Aplicavel) – não aplicavel como padrão – Checkbox – Permitir gerar formulario sem baixas (padrão marcado)
Se marcado obrigatório baixa de materiais, só gero o formulário se todos os materiais estiverem baixados.
Se estiver marcado somente componente, só gera o formulário se todos os componentes estiverem baixados
Se estiver marcado material e componente, só gera o formulário se a mmc de saída de saída estiver fechada.
Logistica – Movimentção- Separação
- Melhora na perfomance da tela de separação de movimentação
Fiscal – Faturamento
- Criada configuração para permitir que o sistema proporcione o adiantamento de um pedido venda de acordo com o valor faturado, que será responsável por proporcionar ou não o adiantamento.
Para fazer alteração nesse campo será necessário a seguinte permissão: Fluxis/Fiscal/Configuração: Permissão para alterar configuração de proporcionar adiantamento.
Exemplo: Tem um pedido de venda com valor de R$1000. Nesse pedido tem um adiantamento de R$500.
1º Faturamento: Ao faturar R$300 do pedido, o sistema agirá da seguinte forma:
Se estiver marcado: O sistema irá pegar a proporção do valor do faturamento em relação ao valor total do pedido. Nesse caso seria 30%. Então passaria para nota somente 30% do valor do adiantamento (R$150) e gerará as parcelas normalmente de acordo com a condição de recebimento.
Se não tiver marcado, funcionará como é atualmente:
O sistema irá consumir o valor do adiantamento primeiro. Como o valor faturado é menor que o valor de adiantamento, o sistema pegará os R$300 do adiantamento e passará para nota fiscal, nesse caso não irá gerar parcelas, pois o valor da nota foi atendido pelo adiantamento, assim ficará disponível no adiantamento R$200 para o próximo faturamento.
2º Faturamento: Ao faturar R$600 do pedido, o sistema agirá da seguinte forma:
Se estiver marcado: O sistema irá pegar a proporção, novamente, do valor do faturamento em relação ao valor total do pedido. Nesse caso seria 60%. Então passaria para nota somente 60% do valor do adiantamento (R$300) e gerará as parcelas normalmente de acordo com a condição de recebimento.
Se não tiver marcado, funcionará como é atualmente:
Como sobrou valor do adiantamento do faturamento anterior (R$200) o sistema pegará esse valor restante e passará para a nota, e gerará R$400 de parcelas, de acordo como tá a condição de pagamento.
3º Faturamento: Ao faturar R$100 do pedido, o sistema agirá da seguinte forma:
Se estiver marcado: O sistema irá pegar a proporção, novamente, do valor do faturamento em relação ao valor total do pedido. Nesse caso seria 10%. Então passaria para nota somente 10% do valor do adiantamento (R$50) e gerará as parcelas normalmente de acordo com a condição de recebimento.
Se não tiver marcado, funcionará como é atualmente:
Como o valor já foi totalmente consumido pelos outros faturamentos, esse não terá adiantamento, gerando somente as parcelas de acordo como tá a condição de pagamento.
Fiscal – Permissão para autorizar nota fiscal
- Como o aprovar e autorizar são duas ações diferentes, é necessário criar uma nova permissão para autorizar.
Porque essa ação? no intuito de um colaborador aprovar e o supervisor para autorizar.
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Fiscal/NFe/Entrada
Permissão para forçar autorização da NF-e
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Fiscal/NFe/saída
Permissão para forçar autorização da NF-e