Nota de Versão 13.11.00
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
- Após a atualização de versão, utilize o comando Ctrl+F5 para garantir que todas as alterações sejam carregadas corretamente.
- Recomendamos o usar o navegador Firefox para melhor usabilidade e desempenho do Fluxis.
Administrativo- Solicitação de Manutenção -Inclusão de Campo
- Inclusão de campo Setor executante (filtra o setor)
- Na tela de acompanhamento aplicado incluir filtro e coluna no resultado
Administrativo- Entidade – template – Campos obrigatório ativação
- Origem
- Canal
Logística- Compras – Ordem de Compra – Opção de Alteração do Tipo Financeiro (contábil)
- Opção de Alteração do Tipo Financeiro (contabil)
Logistica Relatório – Relatórios de Curva ABC Compras
- Verifica se a conversao está para unidade interna, para nao acontecer divergencia de quantidades nas apurações.
Logistica- Gerenciamento de Pedido de Compra – Melhorias
Tela de gerenciamento de Pedido de Compra aplicado campos:
- Campo Data de Autorização
Essa informação é essencial para extrairmos automaticamente da base de dados do Fluxis e parametrizarmos o cálculo do nosso target de tempo de entrega. Atualmente, consideramos a data do pedido, mas esse período não deveria ser contabilizado, pois, enquanto o pedido não está autorizado, nenhuma ação pode ser tomada.
- Campo Unidade
Ao exportarmos o arquivo para Excel ou imprimirmos o espelho do pedido, essa informação não está disponível. A inclusão desse campo seria muito útil para facilitar a visualização das quantidades e agilizar o envio de solicitações de cotação aos fornecedores.
- Campo Ordem de Compra
Ao exportarmos o arquivo para Excel ou imprimirmos o espelho do pedido, essa informação não está disponível. A inclusão desse campo seria muito útil para facilitar a visualização das quantidades e agilizar o envio de solicitações de cotação aos fornecedores.
- Campo Data da Necessidade
É fundamental que esse campo seja obrigatório no momento da solicitação, assim como ocorre com o prazo de entrega no Mapa de Coletas ou na Ordem de Compra. Sem essa informação, não conseguimos mensurar corretamente a urgência da entrega para a área requisitante.
Logistica – Movimentação Baixa – Tela do Coletor – Botão baixar
- Botão de baixar da movimentação pelo coletor para que o botão atual so baixe os produtos configurados, e caso o usuário queira baixar os produtos q já foram configurados pelo PC, na aba dos produtos configurados pelo PC vai ter o botão para baixar apenas eles.
Logistica – Movimentação – Coletor – Opção de Validação dos itens separados
Funcionalidade que permita fazer a conferencia dos itens separados.
Fluxo do processo:
a) Na MMC clica para configurar automaticamente
b) Imprime relatório de separação
c) Confere os itens separados com o coletor
d) Baixar os itens ao conferir
- Criado uma nova tela no coletor: Movimentação – Conferência, onde é feito a conferência lendo a MMC a ser conferida e em seguida conferindo os produtos pelo qrcode. Foi criada 2 novas configurações na tela de cadastro de configuração do coletor, para cada tabela da nova tela.
Logistica- Relatório Produto por Fornecedor
Relatorio de Produtos por fornecedor
Filtros
- Fornecedor
- Produto
- Classe de produto
Resultado
- Produto (group)
- Fornecedor
- Homologado (cadastro)
- Qualificado (avaliaçao de fornecedor)
- OC
- Dt. ultima compra
- Qtd
- $unit
- $t
Obs: Ao invés de trazer as compras dos últimos 12 meses foi inserido campo de período para maior flexibilidade.
Permissões Necessárias
Para utilizar a funcionalidade acima é necessário conceder a permissões abaixo ao usuário.
Caminho: Fluxis/Logistica/Relatorios:
ROLE_RELATORIO_COMPRA_PRODUTO_POR_FORNECEDOR –Relatório de Compras de Produtos por Fornecedor
RH – Colaborador – Cadastro – Criar aba Centro de Resultado
- Os valores dos Centros de Resultados definidos na tela serão utilizados para ratear os valores importados na tela de Período de competência
o usuário definirá o percentual de cada Centro de resultado. Deverá ser feito dessa maneira pois os valores lançados na apuração de folha de pagamento podem ser de um usuário que pertence a mais de um centro de resultado. - Todos os valores importados na tela de Lançamentos folha deverão ser rateados por centro de resultado de acordo com os valores lançados na tela de Período de competência.
Exemplo: Colaborador José Centro de resultado 1: 50% Centro de Resultado 2: 50% , todos os valores lançados na importação da folha deverão ser rateados em 50% para cada Centro de resultado definido no cadastro do colaborador José.
Comercial – Proposta – Relatório Edital
- Relatório de edital de proposta configuravél qual layout será usado na configuração do comercial, usando a mesma permissão da configuração do relatório de proposta.
Comercial- Tabela de Custo – Importação
- Funcionalidade para importar Tabela para acelerar o processo de criação de novas.
Comercial – Relatórios – Pedido de Venda por período analítico
Aplicada coluna:
- Frete interno (aplica somatório no final)
Comercial – Relatórios – Estoque disponível
Criado marcador
- Exibir apenas produtos com estoque negativo. Se marcado, mostrar apenas os produtos com quantidade negativa.
Pedido de Venda – Configurações – Melhoraria de verificação de tabela de preços
- Anteriormente o parâmetro “Exigir tabela de preço de venda quando houver alguma aprovada” verificava somente se há tabela de preço vinculada no pedido. Ou seja, se no pedido houver tabela, e em algum produto não houver, o sistema vai permitir que o pedido vá para o status Pronto para aprovar.
Ajustado para realizar essa verificação no nível do produto.
Comercial – Comissionamento – Apuração – Relatório
Aplicada as seguintes colunas no relatório de apuração:
- parc e N. Parc.
Comercial- Dashboard – Pedido de Venda
- Dashboard- visão por Classe
Contabil- Centro de Resultado – Funcionalidade de Gerar novos lancamentos do centro de resultado
- A funcionalidade esta na tela de configuração: Menu: Contabil / Configuração- Aba Ajustar Centro de Resultado
A funcionalidade tem por objetivo regerar os vínculos dos lancamentos contabeis com os centros de resultado, essa funcionalidade foi desenvolvida pois ao lançarmos o centro de resultado só vinculava o valor da nota fiscal, as outras contabilizações não eram vinculadas. Com essa funcionalidade gera novos vinculos já considerando demais contabilizações como por exemplo impostos.
Fiscal – NFE – CFOP – Conversão de CFOP para CTe
- Criada conversão de CFOP para atender importações de xml de CTe. Há casos onde, independente da tributação contida no CTe, o tomador precisa definir percentuais de impostos específicos, para definição de crédito de impostos, por exemplo. Na conversão de CFOP para CTes, o usuário pode alterar a alíquota do ICMS, PIS e COFINS, além dos códigos de situação tributárias.
Fiscal- CTE – Cadastro
- Obrigatório o preenchimento do campo “Natureza de B.C. de crédito”, e o Tipo de crédito, se o CST informado na aba PIS COFINS for 050.
Fiscal -Relatórios – Nfs-e Demonstrativo Impostos Retido Na Fonte
- Aplicado código de serviço depois do municipio – apresenta informação da NFS-e
Fiscal – NF-e – Permite pesquisar lançamentos do mesmo grupo econômico
- Na tela Fiscal / NFe / NFe Entrada / Cadastro / Aba Lançamentos / botão Pesquisar traz lançamentos do mesmo grupo econômico da entidade relacionada na nota
Fiscal – NFe- Entrada – Cadastro
- Permite vinculo automatico de OC quando entidades da OC e Nota são diferentes mas possuem Grupos econômicos
Fiscal – NF-e – Permitir pesquisar lançamentos do mesmo grupo ecônomico
- Aba Lançamentos – botão Pesquisar traz lançamentos do mesmo grupo econômico da entidade relacionada na nota
Financeiro – permite vincular lançamento para abater e compensar dentro do mesmo grupo economico
- Permitir vincular lançamentos do mesmo grupo econômico para realizar abatimento e compensação
Financeiro – Contas a pagar/receber – Melhoria no cadastro de lançamentos avulsos de adiantamento
- Quando um lançamento avulso for cadastrado com um tipo financeiro marcado como adiantamento, o sistema já gere as parcelas com o Check Adiantamento selecionado. Dessa forma não será necessário que o usuário, logo ao lançar o adiantamento, precise entrar nas parcelas e selecionar o marcador adiantamento.
Financeiro- Tela de Gerenciamento de Fluxo de Caixa
- Aplicado Filtro de lancamento conciliado – considera para saldo inicial e retornar so os lancamentos conciliado
Qualidade – Controle de documentos- Cadastro
- Aplicar opção de remover Elaborador assim como temos o de remover revisor quando preliminar.
Permissões Necessárias
Para utilizar a funcionalidade acima é necessário conceder a permissões abaixo ao usuário.
Caminho: Fluxis/Qualidade/Controle de Documentos:
ROLE_REMOVER_ELABORADOR_MONTAGEM –Permissão para remover o(s) elaborador(es) de uma montagem.
ROLE_REMOVER_ELABORADOR_DOCUMENTO- Permissão para remover o(s) elaborador(es) de um documento.
Produção -Ordem de Produção – Acompanhamento – Industrialização
- Aplicado status em andamento nos filtros de status.
