Nota de versão V8.03.00
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
Versão atualizada dia 21/12/2019
- Criada uma função para importar os preços médios dos produtos para a aferência de tipo de aferência Importação inicial.
- Criada funcionalidade para importar de um arquivo Excel das contagem para um determinado almoxarifado.
Na tela de aferência, na aba de almoxarifado, foi criado o botão “Importar contagem”, que será habilitado somente se o almoxarifado selecionado estiver “Em andamento”. Esse botão irá abrir um tela onde o usuário irá anexar a planilha de contagem e depois de validar a planilha será permitido importar
- Campos de % amostras e % aceitações com a possibilidade de apresentar valores decimais
Logística >Recebimento> cadastro
Na tela de cadastro de recebimento foi aplicada a coluna “Controlado” nos materiais e componentes
Nesta coluna deve apresentar:
– Serial
– Lote
– Não
Na tela de baixa de movimentação há apresentação de coluna controlado, mas lá só mostra sim ou não. Como usuário deverá vincular o lote ou serial, fica melhor se mostrar qual ação deve tomar.
Incluso também na tela a informação da Transportadora, trazer transportadora selecionada na NFe e se não houver na NFe permitir que usuário selecione uma transportadora.
Logística >Compras>Mapa de coleta de preços
Possibilidade de seleção e envio dos anexos do produtos do mapa de coleta de preço.
Na tela de envio de e-mail incluso campo para seleção dos anexos com as seguintes colunas:
– cod
– produto
– anexo
– checkbox
- Incluso coluna de desconto nos itens do mapa de coleta de preço e na OC (Sendo em valor e percentual %). O valor final do produto será decrescido do desconto.Desta forma fica o histórico de desconto obtido com o fornecedor.
Logística > Movimentações> cadastro
- Disponibilizado na tela de MMC e baixa o relatório de baixa e MMC.
- Inclusão de checkbox:
– Não mostrar lançamentos cancelados ou renegociados
Quando selecionado não apresentar os lançamentos no resultado
Financeiro> Relatórios>Relatório CAR – Recebimento por período
- Inclusão de checkbox:
– Não mostrar lançamentos cancelados ou renegociados
Quando selecionado não apresentar os lançamentos no resultado
Financeiro> contas a pagar/receber> Gerenciamento
- Aplicada opção de visualizar os lançamentos financeiros de todas as filiais nas telas de gerenciamento financeiro (CAR / CAP).
Incluir configuração para habilitar a visualização(presente no login Admin do sistema).
Esta configuração será por entidade legal(sistemas – Entidade Legal). Ou seja se configurar na matriz poderá ver os lançamentos das filiais mas se as filiais não estiverem habilitadas não verá de nenhuma outra.
Financeiro> contas a pagar/receber> cadastro
Tratada a tela da parcela (recebimento e pagamento), de modo que as observações da tela da parcela herdem as observações da tela do lançamento.
Financeiro> Conta Corrente> conciliação Bancária OFX
Para facilitar a conciliação bancaria, os bancos oferecem uma solução de exportação do extrato bancário em formato OFX.
criada uma aba na conciliação para apresentarmos as informações do extrato do banco e as informações de parcelas do sistema fluxis para fazer a conciliação. que a o formato OFX
Filtros
– C/C
– período
– situação (todos, não conciliado, conciliados)
Campos:
Extrato Banco
– Data
– $
– Descrição
– Numero transação
Extrato Fluxis
– Data
– $
– Entidade
Totalizadores
– Saldo Banco
– Saldo Fluxis
Menu:
– Conciliar (executar a conciliação dos itens selecionados)
– Gerar lançamentos
Funcionalidade para gerar lançamentos para os itens que tem no extrato bancário.
Tela para mostrar lançamentos selecionados, tipo contábil, e outras informações que forem pertinentes para gerar o lançamento. O lançamento deve ser gerado e depois fechado.
- opção de visualizar os lançamentos financeiros de todas as filiais nas telas de conciliação bancaria.
Ordem Produção
Tela de Requisição MP
Nesta tela deve apresentar todos os itens que compõem o produto com campo na frente para informar a quantidade a ser solicitada
– Seleção (Requisição / Devolução – vai definir o tipo de MMC)
– Itens
– Espaço para quantidade a ser solicitada
– Limite mínimo (Campo deve mostrar o calculo da quantidade da OP x quantidade estabelecida no RMP minimo – calculo da quantidade da OP x quantidade estabelecida no RMP Padrão)
– Limite Máximo (Campo deve mostrar o calculo da quantidade da OP x quantidade estabelecida no RMP máximo – calculo da quantidade da OP x quantidade estabelecida no RMP Padrão)
– Se a quantidade informada for superior aos limites deve apresentar mensagem e impedir que usuário continue com a solicitação
– Botão de Solicitar (Abre uma janela de assinatura eletrônica)
– Se aprovado, gerar MMC dos itens.
-
Alerta o usuário quando inserir um valor de perda ou ganho em uma OP.
No ato de fechar uma OP alertar novamente o usuário que esta fechando a OP.
Produção>Ordem de produção>Acompanhamento de OP
- Aplicado Filtro de Tipo de OP na tela de acompanhamento de OP
- Alterado a ordem de apresentação das colunas deixando primeiro Débito e depois Crédito
- Alterado na tela de filtro do relatório razão, mudando o campo código para buscar o código reduzido da conta contábil.
