Nota de versão V.8.01.00

Prezados Usuários,

A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades  e corrige os problemas então detectados.

Versão atualizada dia 13/11/2019

 

• Incluso campo para criar imposto de redução de base de calculo

Fiscal>Nfe> Gerenciamento de NF 

• Incluso  checkbox de NF Pendente, retornar notas com status Aberto, Autorizado, Não autorizado, Em andamento.

• Inserida função de atualização de  página (pesquisa) 

 

Fiscal>Nfe> Saída

• Na tela de pesquisa da NF de saída
  adicionada a opção de pesquisar pelo numero da ” outras saídas ‘‘ assim como temos de pedido de venda

Fiscal>Faturamento

• Incluso  na tela de faturamento filtro de NFe Pendente

Situação de NFe pendente (Aberta, Autorizada, Em Andamento, Não autorizada).

Verifica se nos pedidos de vendas ou outras saídas fechadas que as notas estejam nos status acima.

• Desenvolvida solução para impedir faturamento de itens que não tenham quantidade em estoque.

Configuração Fiscal

– Checkbox – Impedir faturamento de item sem estoque

Tela de Faturamento
– Informar a quantidade em estoque do produto
– Apresenta produto em vermelho no caso não haja estoque do produto
– Apresenta de  azul se o item já tiver lote reservado
– Apresentar mensagem se usuário tentar faturar item que não tem em estoque.

Fiscal>NFe- Cadastro 

Implementado campo de informações de Compras conforme manual da nota fiscal eletrônica- XPED 

– Nota de Empenho
– Pedido
– Contrato

Inclui nas telas de Pedido de Venda e Nota Fiscal os campos de Nota de Empenho / Pedido / Contrato.

Nos casos de faturamento de múltiplos pedido de vendas, deve-se informar ao usuário para informar na Nota Fiscal os campos.

 

Fiscal>Relatórios> Relatório CT-e

Aplicado filtros:

– Por CFOP
– Recebedor
– Numero do CTe
– Destinatário

Coluna

– CFOP

– NF

 

Fiscal>Relatórios> Relatório >Relatório Tipo NFSe – Configuração

Filtros:
– Cód Tipo
– Descrição
– Situação (Entrada / Saída)

Resultado:
Código
Descrição
Tipo Financeiro
Regime Tributário
(lançamentos contábeis)
– Contador
– Tipo
– Conta Débito
– Conta Crédito
– Histórico

 

Fiscal> CT-e> Acompanhamento

Adicionado campo de pesquisa por Status na tela de acompanhamento de CT-e.

 

 

Fiscal>Relatórios> Relatório – Relatório NFe Analítico por Período

Aplicado colunas:

– ICMS ST
– FCP ST

 

• Incluso checkbox de PV pendentes (status aberto / pronto p/ aprovar)

Comercial> Pedido de venda > Cadastro

• Incluso no pedido de venda apresentação do valor unitário da ultima venda realizada para o cliente.

poderá ser vista a informação ao inserir o produto,  quando abrir janela que apresenta tributos ter essa informação para consulta.

 

 

Comercial> Relatórios >  Relatório de Clientes Ativo / Inativo – Melhorias

 

Aplicado Filtros
– Classificação (classificação da entidade)
– Cidade
– Estado
– Período da pesquisa (dt. inicial / dt. final) – Objetivo disto é limitar a pesquisa para

Clientes ativos
– Aplicada coluna $T Período (apresentar total de vendas para esse cliente no período do filtro)

Clientes Inativo
– Aplicada coluna Dt. Ultima Venda
– Aplicada coluna Cidade
– Aplicada coluna Estado

 

 

Engenharia> Serviços> Cadastro 

Aplicada aba de fornecedores homologados para os serviços cadastrados, da mesma forma que é no cadastro de materiais e componentes.

 

Engenharia> Componentes> Cadastro

 

 

 

 

 

• Opção de adicionar Follow up  nas parcelas que estiverem em aberto, essa funcionalidade  sera possível quando fizer a busca por  consulta  ( Sintética) 

o objetivo dessa tela seria  registrar as cobranças que já foram informadas ao cliente( contato) assim como temos nas ON

por exemplo:  registrar um follow up solicitando ele uma previsão de pagamento daquela receita que esta atrasada.

Financeiro> Relatórios >Relatórios Tipo Financeiro 

Filtros:
– Tipo
– Situação (Pagamento / Recebimento)

Resultado:
Id
Descrição
Template
(lançamentos contábeis)
– Contador
– Tipo
– Conta Débito
– Conta Crédito
– Histórico

 

 

Logística>Entrega> Gerenciamento de Entrega

Objetivo da funcionalidade

Controle de entregas de produtos.

Quando selecionado na configuração de logística o checkbox “Ativar controle de entregas.”, ao realizar um faturamento que gere expedição será gerado automaticamente um nova entrega, aonde ira constar todos os produtos (suas quantidades e unidades), o pedido de venda ou outras saídas e a expedição. no gerenciamento será feito a busca para a realização das entregas, duplo-click na linha da tabela abre a entrega contem as informações da entrega, como o responsável e a data e hora da entrega, que quando realizada, ficara com o status fechado finalizando o ciclo. Quando anota referente a aquela expedição/Entrega, a entrega automaticamente eh cancelada.

 

Tela de Gerenciamento

– PV
– OS
– Expedição
– Cliente
– Responsável Entrega
– Data Expedição
– Data Entrega
– Status Expedição
– Status Entrega
– Checkbox Pendente (pendente trazer todas as entregas status Aberto)

Resultado

– Contador
– PV / OS
– Cliente
– Expedição
– Status Expedição
– Entrega
– Resp. Entrega
– Status Entrega

Botões (Filtrar, Entregar)

Tela de Entrega

– PV / OS (Apresentar códigos)
– Cliente
– Responsável pela entrega
– Data Prev. Entrega
– Horário recebimento (exemplo 8 as 18hs)
– Data Real. Entrega
– Hora da Entrega
– Log
– Obs
– Anexos

Ciclo de Vida (aberto, fechado)

Botões (Salvar, Entregar, Reabrir

 

 

 

 

Logística>Gerenciamento de Inspeção

Logística > Inspeção > Gerenciamento de Inspeção

Tela de Gerenciamento de Inspeção.

Filtros:

• Cód Inspeção
• Cód Recebimento
• Fornecedor
• Data
• #NF
• Nfe
• Cód Produto
• Produto
• Lote
• Serial
• Status

Resultado:

– Contador
– Cód Inspeção
– Cód Recebimento
– Fornecedor
– Data
– NF
– NFe
– Status

Inserida a funcionalidade de atualização, como na tela de recebimento.

Logística>Relatórios > Reservas de estoque

 Incluso coluna CNPJ / CPF
– Incluir coluna Entidade
– PV ( numero do PV)

Mostrando a quantidade reservada para um determinado cliente

Lembrando que, no filtro o usuário poderá marcar se é para exibir a entidade ou não .

• Tratamento para  o processo de Industrialização Externa de modo que a Outras Saídas gerada na Industrialização Externa só será de fato gerada se o fornecedor vinculado ao Tipo da OP externa esteja aprovado.