03 – Faturamento

Faturamento

O processo de faturamento se inicia logo após a aprovação do pedido de venda no Comercial. Para acessar a tela de faturamento, é necessário seguir o menu:

Fiscal → Faturamento →Faturamento

1. Por padrão, a tela de faturamento já abre configurada para buscar todos os pedidos de venda autorizados pelo comercial. Portanto, logo ao abrir a tela, basta clicar em pesquisar.

2. Dessa forma o sistema buscará todos os pedidos liberados para faturamento / produção.

3. Além disso, caso queira, o usuário tem a opção de marcar o check Atualização de Página, que atualiza a tela de faturamento a cada 1 minuto, mostrando os pedidos que foram liberados após a ultima pesquisa.

4. Para faturar os pedidos de venda e liberá-los para a Expedição, basta selecioná-los e clicar em faturar, conforme imagem abaixo.

5. É possível selecionar vários pedidos simultaneamente.

6. Após clicar em faturar, o sistema abre a tela com todos os produtos dos pedidos selecionados. Por padrão, deve haver estoque de todos os produtos para que o pedido seja liberado. Se houver algum produto destacado de vermelho, o sistema impedirá o faturamento, indicando que não há estoque e que uma produção deve ser iniciada

7. Caso tenha estoque, o sistema não destacará o produto em vermelho e será possível seguir com o processo, selecionando os produto e clicando em faturar.

8. Nesse momento  o faturamento foi realizado. Dessa forma, será gerada a Nota Preliminar (sem valor fiscal) para verificação e uma expedição para que a
equipe responsável separe os lotes.   Ao clicar no pedido fechado podera ja selecionar a nota ( Link) da propria tela

Gerenciamento de NF

Caso queira pesquisar na tela de Gerenciamento , é  tambem uma segunda opção ..

1. Para acessar a tela de gerenciamento de Nf, siga o menu:  Fiscal → Nfe → Gerenciamento.

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