10.01 Emissão de NFe Importação – Sem xml

Emissão de Nota Fiscal de Importação

Para realizar cadastro de importação, o usuário deve acessar o menu:

Logística – Compras – Importação – Cadastro

Aba Principal

Na aba principal, informe os seguintes dados:

1. Número invoice
2. Proforma (se aplicável)
3. Moeda
4. Fator de conversão
5. Tipo de transporte
6. Utilização
7. Fornecedor
8. Clique em salvar

Aba DI

Na aba DI informe os seguintes dados:

1. Selecionar forma de importação
2. Informar o número da DI
3. Informar a data de registro da DI
4. Número da LI (se aplicável)
5. Valor AFRIMM (quando for transporte marítimo)
6. Informar data de desembaraço
7. Informar a UF de desembaraço
8. Informar o local de desembaraço
9. Clique em salvar

Após salvar as informações da DI, o usuário deve informar as adições (valores) impostos, fretes e despesas e mercadorias.

Campo adições

Em edição – adições informe os dados:

1. Informar o número da adição
2. Informar os valores (Frete, despesas, impostos)
3. Clique em salvar.

Campo mercadorias

Em edição – mercadorias, informe os produtos da importação

1. Selecionar adição
2. Informar o produto
3. Clique em salvar

Aba Produtos

Na aba produtos, informe os dados.

1. Informar a unidade dimensional
2. Dar um clique no item
3. Informar a quantidade
4. Informar o valor unitário
5. Clique em salvar

Após informar a unidade dimensional, quantidade e valor, o usuário tem a opção de vincular uma OC.

Para vincular uma ordem de compra, clique em Vínculos – OC.

Na tela de vínculo de itens da importação / ordem de compra, o usuário deve seguir os passos.

1. Selecionar a linha do item (que será destacada e cinza)
2. Selecionar a OC
3. Clique em vincular

Após informar a quantidade e valor do item, o usuário pode informar os valores dos impostos nos itens manualmente ou realizar o rateio na aba totais.

Para realizar o rateio, o usuário deve seguir os passos:

1. Clique na aba totais
2. Clique em ratear todos no campo Tributos e impostos

Aba Volumes

Na aba volumes, informe os dados:

1. Quantidade
2. Espécie
3. Peso bruto (kg)
4. Peso líquido (kg)
5. Clique em salvar

Aba Despesas

Na aba despesas, o usuário pode informar despesas ocorridas na importação e vincular o valor na Nfe e/ou somar ao valor da importação.

Para isso deve seguir os passos:

1. Informar nome (descrição)
2. Tipo de despesa
3. Data de pagamento
4. Valor
5. Moeda
6. Fator de conversão (se aplicável)
7. Selecionar compor Nfe (se aplicável)
8. Selecionar somar ao valor da importação (se aplicável)
9. Clique em salvar

Após adicionar as despesas, o usuário pode gerar lançamento, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar a despesa
2. Clique em Gerar lançamentos de despesa

Na tela de importação – lançamento de despesa, o usuário deve informar:

1. Entidade
2. Tipo contábil
3. Tipo de pagamento
4. Condição de pagamento
5. Data de faturamento
6. Se vai vincular na NFe
7. Se foi pago como adiantamento
8. Clique em gerar

Aba Totais

Na aba totais, o usuário pode visualizar todos os valores.

1. Valores Tributos e Impostos
2. Valores Fretes e Outras despesas
3. Valores Totais convertidos

Observação:

Na aba totais, o usuário pode realizar rateio de um determinado valor.

Aba Lançamentos

O usuário pode vincular ou desvincular lançamentos.

Vincular lançamento

Para vincular lançamentos, o usuário deve seguir os passos:

1. Informar o código da parcela de despesa
2. Marcar se for vincular na NFe
3. Clique em vincular

Desvincular lançamento

Para desvincular lançamento, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar lançamento
2. Clique em desvincular

Aba NFSe

Na aba NFSe o usuário pode vincular nota de serviço

1. Código Fluxis da NFSe
2. Clique em vincular

Aba CTe

Na aba CTe, o usuário pode vincular CTe

1. Informar o código Fluxis do CTe
2. Clique em vincular

Aba Follow Up

Na aba follow up, o usuário pode registrar as ações e/ou informações sobre a importação.
Para gerar um follow up, o usuário dever seguir os passos:

1. Descrição
2. Data de vencimento (prazo)
3. Responsável
4. Clique em gerar follow up

Após gerar o follow up, o usuário pode alterar o status de acordo com o andamento, (aberto – Em andamento – Concluído – Cancelado)

Aba Anexo

Na aba anexo, o usuário pode anexar documentos e/ ou fotos relacionadas a importação.

Após adicionar as informações, para gerar a nota fiscal, o usuário deve dar um clique em iniciar.

Em seguida, o usuário deve informar as datas de previsão e datas reais na aba acompanhamento.

Para gerar a nota fiscal, os campos em negrito na aba acompanhamento devem estar preenchidos:

Aba Acompanhamento

Na aba acompanhamento, o usuário pode adicionar informações relacionadas a importação:

1. Previsão de saída do fornecedor
2. Saída
3. Previsão de chegada no porto
4. Chegada no porto
5. Previsão de chegada na empresa
6. Chegada na empresa
7. Previsão prontidão carga
8. Prontidão carga real
9. Início armazenamento
10. Fim armazenamento
11. Data draft DI

Após informar as datas, para gerar a nota fiscal, o usuário deve dar um clique em gerar NFe.

Para continuar o cadastro da nota fiscal de entrada de importação, o usuário deve dar um clique no ícone (lupa).

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