00 – Controle de Mudança

Controle de Mudanças

O Controle de Mudanças consiste na identificação e gerenciamento de possíveis mudanças que possam vir a ocorrer no projeto, realizando-se uma análise dos impactos no orçamento, cronograma, escopo e qualidade.

A finalidade do gerenciamento de mudanças é assegurar que todas as mudanças em um projeto sejam consistentes e que os envolvidos sejam informados do atual estado do produto, das mudanças feitas e dos impactos gerados pelo processo.

O Controle de Mudanças deve ser aplicado para todo tipo de alteração que pode influenciar o processo da empresa ou na qualidade do produto.

Para cadastrar o Controle de Mudanças, o usuário deverá acessar o menu:

Qualidade – Controle de mudança – Cadastro

Na tela de controle mudança, o usuário deverá informar:

1. Nome controle mudança;
2. Solicitante;
3. Setor;
4. Dar um clique em salvar.

Após salvar, o usuário poderá vincular uma solicitação de mudança (caso houver) ao controle de mudança, dando um clique na aba solicitações e adicionar.

1. Aba solicitação;
2. Informar o código da solicitação;
3. Dar um clique em adicionar.

Para cadastrar um solicitação de mudança, acesse o manual através do link.:Solicitacao-de-mudanca

Descrição

Na aba descrição, o usuário deverá descrever a mudança a ser realizada, o motivo e o processo que será alterado.

1. Descrição;
2. Razão (motivo);
3. Processo que será alterado;
4. Produtos e/ou documentos que podem ser afetados com a mudança (se aplicável);
5. Dar um clique em adicionar;
6. Dar um clique em salvar.

Investigação

Na aba investigação, o usuário deverá inserir a análise crítica, impacto, risco, custo, impacto regulatório e não conformidade.

1. Análise crítica (Alterações que serão necessárias);

Exemplo

• • Se a mudança for alteração de sistema, provavelmente será necessária aquisição de um novo servidor.

1. Impacto (Impactos positivos e negativos referente a mudança);
2. Riscos;
3. Custo (Caso a mudança for gerar custos ouse houver uma estimativa de valor);
4. Impacto regulatório (Se houver algum impacto regulatório na empresa);
5. Não conformidade (Não conformidades já cadastradas que levaram à mudança);
6. Dar um clique em salvar.

Aprovação

Na aba aprovação, o usuário deverá justificar os motivos que o levou a aprovar, ou reprovar a mudança proposta.

1. Responsável;
2. Setor;
3. Obrigatório;
4. Adicionar.

Para inserir a justificativa, o usuário deverá dar um clique em “liberação aprovação”

Em seguida, o usuário deverá descrever a justificativa e aprovar ou reprovar.

1. Inserir justificativa;
2. Dar um clique em aprovar ou reprovar.

Plano de Ação

Na aba plano de ação, o usuário deverá cadastrar as tarefas referentes à mudança.

Na tela tarefa do controle de mudança, o usuário deverá informar os dados:

1. Título;
2. Classe;
3. Ação imediata (Se for uma tarefa que deverá ser realizada imediatamente);
4. Descrição da tarefa;
5. Responsável pela implementação;
6. Data da implementação (data final da implementação);
7. Dar um clique em salvar.

Tarefa – Plano verificação

Na aba plano de verificação, o usuário poderá informar os pontos a serem analisados durante a verificação de eficácia da mudança.

1. Fonte de dados (local onde estará as regras para verificação da eficácia);
2. Metodologia;
3. Critérios de aceitação (pontos a serem validados na verificação de eficácia);
4. Responsável (responsável por verificar a tarefa);
5. Verificar até (prazo para verificação);
6. Dar um clique em salvar;
7. Aprovar (responsável por aprovar o plano de verificação da eficácia).

Tarefa – Implementação

Na aba implementação, o usuário responsável pela execução da tarefa (definido na descrição da tarefa), deverá descrever todo o processo desenvolvido durante a execução da tarefa.

1. Descrever a implementação;
2. Dar um clique em salvar;
3. Dar um clique em iniciar (realizar a implementação);
4. Dar um clique em concluir.

Observação:

O campo Tempo gasto é calculado a partir da diferença entre a data de início e conclusão da tarefa.

O Tempo restante é calculado a partir da data de início da tarefa, diante do prazo indicado na aba descrição.

Tarefa – Eficácia

Na aba eficácia, o usuário responsável por verificar a eficácia da tarefa, deverá informar as evidências encontradas durante a verificação e se os critérios de aceitação foram atendidos.

1. Dar um clique em iniciar;
2. Informar as evidências;
3. Informar os critérios de acetiação;
4. Dar um clique em concluir.

Após concluir, o usuário responsável deverá aprovar ou reprovar a eficácia da tarefa.

Anexos

Na aba anexos, o usuário poderá inserir imagens e/ou documentos referentes à tarefa selecionada.

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