30- Como Desvincular/Vincular Produto Fornecedor

Quando entramos com um XML de um fornecedor no Fluxis e estes itens ainda não foram vinculados  ao sistema ele solicita que essa açao seja feita:

O que seria essa ação no sistema?

Essa ação vincula o item da nota do seu fornecedor ao item cadastrado no fluxis (Engenharia)

Entao ao carregar o XML e sistema iára perguntar :

Alerta: Não foram encontrados alguns produtos, favor vincula-los. Deseja vincular agora?

Quando Clicamos em OK , o sistema vai abrir a tela para associar o item da nota do fornecedor ao item correspondente no Fluxis:

Feito isso, o item esta vinculado a aquele fornecedor, sempre que entrar com o XML dele ele já vai reconhecer o item.

Como Desvincular o item:

suponhamos que, passado um tempo o seu fornecedor manda outro XML para dar entrada e você tem que vincular o item dele e um novo produto diferente do que já está vindo, é a hora de desvincular o item que já foi feito para vincular o novo que é preciso:

Assista o Vídeo de como é feito o procedimento

• Acesse o menu: Fiscal – NF-e – Produto fornecedor

• Selecione o fornecedor que desvincular o item, selecione o item no checkbox, logo clicar em desvincular:

Após desvincular o item do fornecedor, ao entrar com o XML novamente terá a oportunidade de vincula a um novo item que precisa ser vinculado.

Vinculando o Item Interno (Fluxis ) o código do produto do fornecedor :

• Nessa tela de Produto Forncedor é possivel também vincular o código do item do Fluxis ao código do fornecedor:

1.  Informe o fornecedor que vai Vincular/desvincular o item.
2.  Pesquise pelo produto cadastrado no fluxis.
3.  Campo que vai inserir o nome do produto do seu fornecedor 
4.  Campo para digitar o código do item do seu fornecedor
5.  Ao clicar em vincular, voce já associou o item do fluxis ao do seu fornecedor, como se fosse um De/Para.

✅ Finalização

Feito o processo necessário, poderá seguir em frente com sua NF de entrada.

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