01- Recebimento (Logística)

A rotina de Recebimento tem como objetivo conferir os produtos recebidos na empresa, verificando se os lotes ou seriais estão corretos de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e direcioná-los ao almoxarifado correto.

⚠️ Atenção: Só é possível gerar o recebimento se a utilização fiscal dos itens na nota fiscal estiver configurada para gerar movimentação (MMC).

Como acessar o recebimento

1. A partir da tela da NF-e de Entrada:
Se tiver acesso à tela de cadastro da nota fiscal, basta clicar no número do recebimento exibido na própria nota.

2. A partir do menu de gerenciamento:
Vá até o menu:

Logística -> Recebimento – Gerenciamento

Use os filtros disponíveis para localizar o recebimento desejado.
Clique na linha do recebimento para abrir a tela de cadastro.

Conversão de Unidade Dimensional

Durante o recebimento, você verá duas colunas:

• Quant. Rec: quantidade no estoque (unidade padrão do item, conforme o cadastro no módulo de Engenharia).
• Quant. NFe: quantidade informada pelo fornecedor (pode estar em outra unidade).

Caso o fornecedor utilize uma unidade diferente da unidade de estoque, será necessário cadastrar uma conversão de unidade dimensional.

Exemplo prático:
Item Tampa Amarela é armazenado em UN, mas é comprado em CX.
Cada 1 CX = 100 UN.
A conversão de unidades deve ser cadastrada para que o sistema realize corretamente a entrada no estoque.

Acesse aqui o manual de Conversão de Unidade Dimensional:   Clique Aqui

Vínculo com Ordem de Compra (OC)

Se a utilização fiscal exigir vínculo com OC, esse vínculo é feito no recebimento.

Pré-requisitos para exibir a OC:

• A OC deve estar autorizada.
• O fornecedor da OC deve ser o mesmo da NF-e (ou do mesmo grupo econômico).
• Os itens da OC devem ser os mesmos do recebimento.

Passo a passo para vincular OC:

• Clique no botão Ordem de Compra.

Em Seguida abrirá a tela de vinculo da OC.

• Selecione o item da NF no lado esquerdo da tela e depois no lado direito o item correspondente da OC.
• Informe a quantidade a ser vinculada selecione o item.
• Clique em Vincular.

Itens em verde indicam que toda a quantidade foi vinculada corretamente.
Itens na cor laranja indica que tem quantidade pendentes de vinculo, vincule o restante, se não der certo confere se a conversão de unidade foram cadastradas corretamente.

Como vincular Lote

Itens controlados por lote devem ter seus dados vinculados no recebimento.

Passo a passo:

1. Clique no botão Lote.
2. Selecione o item.
3. Clique em Criar lote.
4. Preencha:
   • Fabricante
   • Data de fabricação
   • Data de vencimento
5. Clique em Salvar.
   O item ficará verde ao completar o vínculo.

🔁 Se o lote já existir, pesquise e selecione-o, informe a quantidade e clique em Adicionar.

⚠️ Notas de devolução ou retorno: não é possível criar um novo lote — é necessário vincular o mesmo lote que saiu.

Como vincular Serial

Para itens controlados por serial, o vínculo também é feito no recebimento.

1. Serial unitário:

1. Clique no botão Seriais.
2. Selecione o item.
3. Clique em Criar serial.
4. Preencha:
   • Fabricante
   • Data de fabricação
   • Número de série
5. Clique em Salvar.

2. Seriais múltiplos:

1. Selecione o tipo de cadastro como Múltiplos.
2. Preencha:
   • Fabricante
   • Data de fabricação
   • Prefixo
   • Intervalo (início e fim dos números de série)
   • Sufixo (se houver)
3. Clique em Salvar.

O sistema atualizará a tela com os seriais cadastrados.

Itens em verde indicam que toda a quantidade foi vinculada corretamente.
Itens na cor laranja indica que tem quantidade pendentes de vinculo, vincule o restante.

Autorizando o Recebimento

Após realizar todos os vínculos e conferências:

1. Clique no botão Autorizar.
2. O sistema solicitará assinatura digital.
3. Após a confirmação, o status mudará para Autorizado.

Próximos passos após a autorização

• Se a utilização exigir inspeção, o sistema gerará automaticamente a inspeção.

📘 Manual de inspeção:
Como realizar inspeções

• Se não exigir inspeção, será gerada diretamente a movimentação de estoque.

📘 Manual de baixa de entrada:
Como realizar a baixa

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