01 – Nota Fiscal de Entrada por XML

Cadastro de Nota Fiscal por XML

Para realizar entrada de nota fiscal por importação de um arquivo XML para o Fluxis, o usuário deverá acessar o menu:

Fiscal – NFe – NFe entrada – importação NFe

Na tela de importação de Nfe, o usuário deverá clicar em manual.

Na tela de importação manual, o usuário deverá informar a utilização e dar um clique em procurar para importar o arquivo xml.

Caso não houver produto vinculado para o fornecedor da Nota que está sendo importada, o Fluxis retornará uma mensagem para que seja realizado esse vínculo.

Esse vínculo é para sincronizar, o(s) produto(s) do seu fornecedor presente no XML, que foi importado para o Fluxis (são referentes a tais produtos cadastrados no Fluxis). O usuário deverá inserir o nome do produto correspondente e clicar em vincular.

Observação

Configuração unidade dimensional

Pode acontecer que seu produto no Fluxis esteja cadastrado com uma unidade dimensional e o seu fornecedor envie o produto com outra unidade, conforme exemplo abaixo:

Ex. produto A Fluxis – 1000 unidades e o mesmo produto A Fornecedor – 1 milheiro

Utilizando a configuração unidade dimensional o sistema irá converter a unidade dentro do sistema deixando compatível as quantidades recebidas. Para acessar configuração unidade dimensional, o usuário deverá seguir o seguinte caminho:

Logística – configuração unidade dimensional

Essas conversões poderão ser aplicadas diretamente no item selecionado ou em uma unidade dimensional específica.

Na tela de importação de NF-e, o usuário deverá dar um clique na chave de acesso.

Na tela de nota fiscal entrada, o usuário deverá conferir se a conversão dos CFOP’s para entrada, foram realizada.

Caso a conversão de CFOP não esteja cadastrada, o usuário deverá clicar no box dados.

Em seguida, o usuário deverá informar o CFOP referente a entrada.

Para editar os CFOPs dos produtos, o usuário tem a opção de alterar um por um ou dar um clique em edição dos itens.

Alterar CFOP por item

O usuário deverá dar um clique no CFOP referente ao item, na tela de edição materiais ou componentes, deverá informar o CFOP correto.

O usuário deverá repetir essa ação em todos os itens.

Alterar CFOP por edição de itens

O usuário deverá dar um clique no box edição de itens.

Na tela edição em massa dos itens, o usuário deverá informar:

1. CFOP de entrada
2. Selecionar box material ou componente
3. Selecionar todos
4. Dar um clique em salvar

Após a conferência do CFOP, o usuário deverá dar um clique no box cobrança.

Na tela cobrança, o usuário deverá informar a condição de pagamento e dar um clique em salvar.

Em seguida o usuário deverá dar um clique em aprovar.

Após aprovação, o sistema irá gerar o número de recebimento.

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