10 – Emissão de NFe de Importação – XML DI

Emissão de Nota Fiscal de Importação

Para realizar cadastro, o usuário deverá acessar o menu:

Logística – Compras – Importação – Cadastro

Na tela importação, o usuário deverá informar a utilização e o fornecedor.

1. Utilização
2. Fornecedor
3. Dar um clique em salvar

Em seguida, o usuário deverá informar o número da D.I. e dar um clique em salvar.

Após salvar o número da D.I, o usuário poderá importar o xml da D.I ao dar um clique em procurar.

Caso não houver produto vinculado para o fornecedor da Nota que está sendo importada, o Fluxis retornará uma mensagem para que seja realizado esse vínculo.

Esse vínculo é para sincronizar, o(s) produto(s) do seu fornecedor presente no XML, que foi importado para o Fluxis (são referentes a tais produtos cadastrados no Fluxis). O usuário deverá inserir o nome do produto correspondente e clicar em vincular.

1. Marcar o item
2. Informar o nome correspondente
3. Dar um clique em vincular

Em seguida, o usuário deverá dar um clique em iniciar.

Em seguida, o usuário deverá informar as datas de previsão e datas reais:

1. Data saída do fornecedor
2. Chegada no porto
3. Chegada na empresa
4. Dar um clique em Salvar

Em seguida, o usuário deverá informar os dados:

1. Tipo de transporte
2. Data de desembaraço
3. UF de desembaraço
4. Local de desembaraço
5. Dar um clique em salvar

Em seguida, na aba produtos, o usuário deverá verificar se a unidade dimensional dos itens foi informada, caso não esteja preenchido, o usuário deverá dar um clique na seta e selecionar a unidade correspondente e dar um clique em salvar.

Em seguida, o usuário deverá dar um clique em Gerar Nfe.

Para continuar o cadastro da nota fiscal de entrada de importação, o usuário deverá dar um clique no ícone (lupa).

Na tela nota fiscal de entrada, o usuário deverá selecionar a aba dados e conferir se o CFOP está correto, caso contrário deverá realizar a correção do CFOP e em seguida dar um clique em salvar.

1. Conferir e/ou corrigir CFOP
2. Dar um clique em salvar

Em seguida, o usuário deverá conferir se os valores da nota estão corretos, caso contrário, deverá ajustar as determinações fiscais.

Após realizar as conferências, o usuário deverá dar um clique em salvar.

Em seguida, o usuário deverá dar um clique no box cobrança

Na tela cobrança, o usuário deverá informar os dados:

1. Forma de pagamento
2. Número da faturamento
3. Condição de pagamento
4. Data de faturamento
5. Dar um clique em gerar

Em seguida, o usuário deverá dar um clique em aprovar.

Após aprovar, o usuário deverá dar um clique em enviar para transmitir a nota.

Após enviar, o sistema irá gerar o código de recebimento e o status da nota fiscal ficará como fechado, finalizando o processo de emissão da NF.

Observação:

• Caso ao dar um clique em enviar e o sistema gerar uma mensagem de erro, o usuário deverá realizar as tratativas, aprovar e enviar novamente.

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