11- Cadastro De Contrato Com Fornecedor

Cadastro de Contrato com Fornecedor

A tela de contrato é onde o usuário cadastrará os contratos que forem acordados com os seus fornecedores.

Exemplo:

• Contrato de manutenção preventiva
• Contrato de dedetização e desratização
• Contrato de compra com preço congelado por um período

Para realizar o cadastro de contrato com fornecedor, o usuário deverá acessar o menu:

Logística – Compras – Mapa de coleta de preços

Na tela de cadastro de coleta de preços, o usuário deverá informar a descrição e observações.

1. Descrição
2. Observação aprovação (caso aplicável)
3. Observação (caso aplicável)
4. Dar um clique em salvar

Após gerar o código do mapa de coleta de preço, o usuário deverá dar um clique na aba fornecedores.

1. Código mapa coleta de preço
2. Dar um clique aba fornecedores

Com a aba fornecedores selecionada, o usuário deverá informar o fornecedor.

1. Informar o fornecedor
2. Dar um clique em adicionar

Em seguida, o usuário deverá selecionar o fornecedor e informar os dados:

1. Selecionar o fornecedor
2. Selecionar a aba material ou componente ou serviço
3. Informar o item (cód, sku ou descrição)
4. Quantidade
5. Descrição (caso aplicável – serviço)
6. Dar um clique em adicionar

Em seguida, o usuário deverá informar os dados:

1. Valor
2. Desconto – valor (caso aplicável)
3. Desconto – porcentagem (caso aplicável)
4. IPI % (caso aplicável)
5. ICMS % (caso aplicável)
6. Dar um clique em salvar

Em seguida, o usuário deverá selecionar o fornecedor e dar um clique no box contrato

1. Selecionar o fornecedor
2. Dar um clique em contrato

Na tela de geração de contrato com fornecedor, o usuário deverá informar o tipo de contrato, selecionar o item e dar um clique em gerar contrato

1. Tipo de contrato
2. Selecionar o item
3. Dar um clique em gerar contrato

Na tela de cadastro de mapa de coleta de preços, o usuário deverá selecionar o box contratos e dar um clique no número do contrato.

1. Box contrato
2. Dar um clique número do contratos

Na tela de cadastro de contrato com fornecedor, o usuário deverá informar os dados:

1. Data de início
2. Prazo (validade contrato)
3. Modalidade de frete
4. Responsável
5. Renovação obrigatória
6. Renovação automática (configurado no cadastro de tipo de contrato)
7. Número do contrato
8. Operação
9. Alerta de vencimento
10. Observação (caso aplicável)
11. Dar um clique em salvar

Em seguida, o usuário deverá selecionar o box Cond. Recebimento e informar os dados:

1. Selecionar box Cond. Receb.
2. Recebimento
3. Tipo de recebimento
4. Conta corrente
5. Condição de recebimento
6. Dar um clique em salvar

Após inserir todos os dados, o usuário poderá imprimir o contrato e enviar para colher assinatura (aprovação ), para isso, o usuário deverá dar um clique em relatório.

Em seguida, o usuário deverá dar um clique em autorizar.

Após autorizar o contrato, o usuário poderá gerar a ordem de compra dando um clique em Gerar OC.

Na tela contrato com fornecedor – ordem de compra, o usuário deverá selecionar o item, informar a data de entrega e dar um clique em gerar OC.

1. Selecionar o item
2. Data de entrega
3. Dar um clique em gerar OC

Em seguida, na tela de cadastro de contrato com fornecedor, o usuário deverá acessar o box O.C. e dar um clique no número da ordem de compra.

1. Box O.C.
2. Dar um clique no número da OC

Na tela de ordem de compra, o usuário deverá acessar o box pagamentos, informar o vencimento e dar um clique em gerar.

1. Box pagamentos
2. Vencimento
3. Dar um clique em gerar

Em seguida, o usuário deverá requerer a aprovação dando um clique em req. aprov. ou se possuir permissão para aprovar ordem de compra dar um clique em autorizar.

1. Req. Aprov.
2. Autorizar

Com status da ordem de compra em autorizado, processo de cadastrar contrato com fornecedor e gerar ordem de compra finalizado.

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