15 – Controle de Importação

Controle de Importações

A tela de Controle de Importações foi desenvolvida para que os usuários tenham um maior controle das suas importações, desde o início do processo, e não somente após o cadastro da NFe, quando os produtos já estão na empresa, meses após o início do processo de importação.

Outra vantagem é o controle, no Fluxis, de todo o trâmite da importação: Desde a efetivação da compra até o seu recebimento, passando pela saída da mercadoria do fornecedor, chegada no porto, bem como suas previsões.

Para acessar a tela de Controle de Importações, o usuário deve seguir os seguintes procedimentos:

1. Acessar o menu: Logística → Compras → Importações → Cadastro
2. Segue abaixo a tela de Controle de Importações:
   1. O campo Código, conforme item 1 da imagem acima, representa o Código de Controle Fluxis da importação selecionada.
   2. O campo Status, conforme item 2 da imagem acima, mostra o status da importação selecionada.
   3. O campo Num. Invoice, conforme item 3 da imagem acima, é onde o usuário cadastra o número da Invoice referente à importação. Ps.: Invoice – documento emitido pelo exportador, ou seja, o fornecedor de mercadoria. Nele consta dados sobre o produto, incluindo valor, condição de pagamento, quantidade de produtos e local do embarque.
   4. O campo Utilização, conforme item 4 da imagem acima, é onde o usuário seleciona a utilização a ser usada no processo de importação.
   5. O campo Fornecedor, conforme item 5 da imagem acima, é onde o usuário seleciona o seu fornecedor. Lembrando que, para conseguir selecionar o fornecedor, a entidade deve estar Ativa e marcada como fornecedor e estrangeiro.
   6. No campo Modal Transporte, conforme item 6 da imagem acima, o usuário seleciona a modalidade de transporte da importação: Rodoviário, Aéreo, Aquaviário, Dutoviário ou Multimodal.
   7. O campo Moeda, conforme item 7 da imagem acima, é onde o usuário seleciona a moeda utilizada na compra.
   8. O campo Fator Conversão, conforme item 8 da imagem acima, é o valor da moeda em relação ao valor que será pago pela empresa. Na maioria das vezes, é o valor da moeda em relação ao Real (R$).
   9. O campo Saída do Fornecedor Previsão, conforme item 9 da imagem acima, é a data prevista da saída dos produtos do exportador.
   10. O campo Chegada no Porto Previsão, conforme item 10 da imagem acima, é a data prevista de chegada dos produtos no porto
   11. O campo Chegada na empresa Previsão, conforme item 11 da imagem acima, é a previsão de chegada do produto na empresa.
   12. Os campos Saída (item 12), Chegada(item 13) e Chegada (item 14) são as datas reais em que ocorreram os fatos descritos nos 3 itens anteriores.
   13. O campo Criada, conforme item 15 da imagem acima, mostra o usuário responsável pelo cadastro inicial da importação selecionada.
   14. O campo Iniciada, conforme item 16 da imagem acima, mostra o usuário responsável por dar início ao processo de importação.
   15. O campo Fechada, conforme item 17 da imagem acima, mostra o usuário responsável pela finalização do processo de importação selecionado.
   16. Botões Iniciar e Vincular OC (item 18):
       1. Iniciar
          Representa o início do processo de importação. Dessa forma, o usuário pode fazer todo o cadastro do processo em um momento, para depois iniciar o processo.Dessa forma, as datas de registro e de início ficam registradas corretamente.Só é possível iniciar o processo de importação após vincular uma OC.
       2. Vincular OC
          No processo de importação só é possível inserir produtos a partir de uma Ordem de Compra autorizada, feita para um fornecedor estrangeiro. Diante disso, O botão Vincular OC tem a função de inserir os produtos de uma OC em uma importação.
   17.  Abas Produtos, Volumes, DI, Totais e Log
       1. Produtos
          
          Após vincular uma Ordem de Compra a uma importação, a aba produtos fica da seguinte forma:
          
          Com os produtos já vinculados na importação, o usuário deve inserir as taxas e impostos para cada um dos produtos do processo. Para isso, basta clicar no produto (o código dele ficará destacado no campo item), inserir os valores e depois clicar em Salvar.
       2. Volumes
          Na aba volumes, o usuário deve inserir os volumes previstos para o transporte. A quantidade, espécie e peso (Líquido e Bruto).
          Podem ser inseridos quantos volumes forem necessários.
       3. DI
          Na aba DI o usuário deve inserir todas as informações referente à DI da importação:
          1. O campo Forma Importação, conforme item 1 da imagem acima, é onde o usuário seleciona a forma de importação: Por conta Própria, por cona e ordem ou por encomenda.
          2. O campo Número DI, conforme item 2 da imagem acima, é onde o usuário cadastro o número da DI (Declaração de importação).
          3. O campo Número LI, conforme item 3 da imagem acima, e onde o usuário insere o número da Licença de importação do processo.
          4. O campo Dt.Diferimento LI, conforme item 14 da imagem acima, é onde o usuário cadastra a data em que a licença de importação foi diferida.
          5. O campo Referencia Processo, conforme item 5 da imagem acima, é onde o usuário cadastra o código do processo da DI.
          6. O campo AFRIMM, conforme item 6 da imagem acima é onde o usuário coloca a taxa de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, no caso de haver a taxa.
          7. O campo Canal Parametrização, conforme item 7 da imagem acima, é onde o usuário seleciona o canal de parametrização da importação: Amarelo, Cinza, Verde ou Vermelho.
          8. O campo Inconterms, conforme item 8 da imagem acima, é onde o usuário seleciona o termo de importação utilizado no processo.
          9. O campo UF Desembarque, conforme item 9 da imagem acima, é onde o usuário seleciona o estado onde a mercadoria vai desembarcar.
          10. O campo UF. Desembaraço, conforme item 10 da imagem acima, é onde o usuário seleciona o estado em que srá realizado o desembaraço.
          11. O campo Local Desembaraço, conforme item 11 da imagem acima, é onde o usuário cadastra o local onde foi feito o desembaraço.
       4. Totais
          Aba onde são somados todos os valores lançados na aba Produtos. Essa aba não pode ser editada.
          
          Obs: Os totais Convertidos são todos os valores lançados na aba Produtos, multiplicados pelo Fator de conversão, que é o valor da moeda no ato da venda.Dessa forma, percebe-se que os valores a serem lançados na aba produtos correspondem ao valor original, na moeda do fornecedor.Caso o usuário prefira trabalhar com os valores em reais, é só não inserir o fator de conversão e não selecionar a moeda.
       5. Log
          Aba onde são registradas todas as atividades na importação selecionada
3. Cadastrando uma Importação
   Para cadastrar uma nova importação, o usuário precisa seguir os seguintes passos:
   1.  Acessar a tela de Controle de Importação
   2. Selecionar a Utilização
   3. Selecionar o Fornecedor
   4. Salvar
   5. Vincular a OC correspondente à importação
      1. Vincular os produtos
   6. Selecionar a modalidade de Transporte
   7. Selecionar a Moeda e o fator de conversão (não obrigatório)
   8. Clicar em Iniciar
   9. Inserir as datas previstas de saída do fornecedor e chegadas no porto e na empresa
   10. Após finalizar a importação (Entrada da NFe), inserir as datas reais de saída e chegadas.
   11. Clicar em Fechar para concluir o processo.

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